Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT – faktura do paragonu może zostać wystawiona tylko w przypadku, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Podanie numeru NIP dla Klienta, który nie wybrał opcji faktury jest wymagane, jeżeli drukujesz paragony.

Opcję Klient może podać NIP (bez faktury), możesz włączyć w panelu administracyjnym, w sekcji Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne -> Zamówienia i rejestracja.

Po ustawieniu tej opcji na Tak, na stronie sklepu podczas finalizacji zamówienia Klienci zobaczą dodatkowy checkbox – Chcę podać NIP, poniżej Danych odbiorcy.

W edycji zamówienia, w sekcji Dane odbiorcy znajduje się pole NIP do paragonu.

Jeżeli skorzystasz z opcji Skopiuj dane do faktury, to wartość z pola NIP do paragonu zostanie skopiowana do pola NIP przy fakturze.

W przypadku, gdy Klient wybrał opcję na froncie Chcę podać NIP, to podczas masowego generowania faktur NIP znajdzie się na wyegerowanych dokumentach.

Informacje jak wystawić fakturę, znajdziesz tutaj.